Размер шрифта:
Цвет сайта:
Изображения:
Обычная версия сайта
Библиотека документов   >   Акт проверки № 2
Акт проверки № 2
Вид документа:
Акт проверки
Номер:
№ 2
Дата принятия:
20 июня 2014 года
Дата принятия:
20.06.2014 г.
Принявший орган:
Департамент здравоохранения Кировской области
АКТ ПРОВЕРКИ № 2

Наименование органа исполнительной власти Кировской области, осуществляющего ведомственный контроль в сфере закупок: департамент здравоохранения Кировской области.

Дата и номер правового акта о проведении проверки: распоряжение департамента здравоохранения Кировской области № 348 от 16.05.2014.

Основания, цели и сроки осуществления проверки:

плановая проверка, в рамках ведомственного контроля, проводимая в соответствии с приказом главы департамента здравоохранения Кировской области от 16.05.2014 № 348; соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Кировской области о контрактной системе в сфере закупок; с 19.05.2014 по 17.06.2014.

Период проведения проверки: с 01.01.2014 по 17.06.2014.

Фамилия, имя, отчество, наименование должности членов инспекции, проводивших проверку:

Бондарев Александр Михайлович, заместитель главы департамента здравоохранения Кировской области – руководитель инспекции;

Дуркина Елена Николаевна, начальник отдела правовой и кадровой работы департамента здравоохранения Кировской области;

Русакова Мария Петровна, консультант отдела экономики и прогнозирования департамента здравоохранения Кировской области;

В качестве экспертов, к работе инспекции привлечены:

Минчаков Дмитрий Сергеевич, начальник отдела по размещению государственного заказа КОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»;

Коваленко Оксана Васильевна, заместитель начальника отдела по размещению государственного заказа КОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр».

Наименование, адрес местонахождения подведомственного заказчика, в отношении закупок которого принято решение о проведении проверки: КОГБУЗ «Сунская центральная районная больница» 612450, Кировская область, пгт. Суна, ул. Южная, 7.

Проверка проведена выборочным способом.

Проверкой установлено следующее:

1. Закупки товаров, работ услуг для нужд учреждения осуществляются за счет средств от приносящей доход деятельности и средств бюджетов территориальных внебюджетных фондов (фонда обязательного медицинского страхования).

В 2014 году средства государственных программ (ведомственных целевых программ) для приобретения товаров, работ, услуг, не предоставлялись.

2. В соответствии с п. 2, 3 ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения закупки. При этом определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается председатель комиссии. Так же при создании определяется вид комиссии конкурсные, аукционные, котировочные комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений и единые комиссии.

Приказом главного врача КОГБУЗ «Сунская центральная районная больница» от 31.03.2014 № 17/1-лс создана комиссия по планированию и осуществлению закупок и утверждено положение о контрактной службе КОГБУЗ «Сунская центральная районная больница».

Данный приказ утверждает состав комиссии из пяти членов и положение о контрактной службе.

В приказе отсутствует информация, для проведения какой закупки сформированная данная комиссия или при проведении каких видов закупок комиссия является правомочной.

Кроме того, приказом не определен председатель комиссии, так же отсутствует информация о порядке работы комиссии.

Иных локальных нормативных актов учреждения регламентирующих состав и порядок работы комиссии по осуществлению закупок, не представлено.

3. Осуществление закупок в учреждении, преимущественно, проводятся не конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - в соответствии с п. 4 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.

На момент проведения проверки в учреждении заключено 69 договоров на общую сумму 558289,88 руб., что составляет 8,5% от пана-графика размещения заказа (6607066,15 руб.).

Осуществление закупок подобным образом противоречит задачам определённым постановлением Правительства Кировской области от 30.08.2011 № 118/416 «О мерах по повышению ответственности государственных заказчиков Кировской области, государственных областных бюджетных учреждений при размещении заказов и исполнении заключенных государственных контрактов (гражданско-правовых договоров государственных областных бюджетных учреждений)» (далее – Постановление), а именно осуществление закупок способом электронного аукциона.

4. При заключении договоров в соответствии с п. 4 ст. 93 Закона № 44-ФЗ в учреждении допускается нарушение требований п. 3 ст.455 ГК РФ, п.1 ст. 456 ГК РФ. Договоры не содержат таких существенных условий, как цена, ассортимент, количество и качество поставляемых товаров (договоры: № 2 от 13.01.2014, № 23 от 18.03.2014, № 3/м от 10.01.2014, № 54 от 28.01.2014).

В соответствии с условиями договоров № 958/14 от 03.04.2014, № 312/14 от 10.02.2014, № 309/2014 от 10.02.2014, № 349/14 от 12.02.2014, № 311/14 от 10.02.2014 поставка товаров осуществляется на основании заявок Учреждения. Однако, в нарушение данного условия договоров, заявки на поставки товаров в письменной (электронной) форме не направлялись.

В соответствии с п. 3, 4 ст. 93, п. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ (в редакции до 04.06.2014) заказчики обязаны:

- в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта обосновать в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта;

- при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) составлять расчет и обоснование цены контракта;

- результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражать в отчете, размещаемом в единой информационной системе.

Однако, по договорам заключенным до 04.06.2014, отчет, обоснование и расчет цены, отчет об исполнении, в ходе проверки не предоставлены.

5. В соответствии с п. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов.

В соответствии с п. 5-7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ в случае привлечения к привлечения к приемке товаров экспертов, экспертных организаций, результаты такой приемки оформляются в виде в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае создания заказчиком приемочной комиссии и проведения экспертизы поставляемых товаров своими силами, результаты такой приемки отражаются в документах о приемке.

Однако, в документах о приемке товаров по контрактам заключенным, как по результатам закупок конкурентными способами, так и путем заключения контрактов с единственным поставщиком, отсутствует информация о проведении экспертизы.

Документов подтверждающих проведение экспертизы товаров поставляемых по контрактам, на момент проведения комиссии не представлено.

6. Учреждением заключены договоры с ООО «Эталон СТК»:

№ 347 от 31.03.2014 на поставку мебели медицинской на сумму 12380,00 руб., со сроком поставки – в течение 30 календарных дней с момента заключения договора. То есть поставка товаров осуществляется с момента заключения договора по 30.04.2014;

№ 348 от 31.03.2014 на поставку весов медицинских на сумму 7444,00 руб., со сроком поставки – в течение 30 календарных дней с момента заключения договора. То есть поставка товаров осуществляется с момента заключения договора по 30.04.2014.

Поставка товаров по договору № 347 от 31.03.2014 произведена поставщиком 05.06.2014 (товарная накладная № 872 от 04.06.2014), по договору № 348 от 31.03.2014 товар поставлен 07.05.2014 (товарная накладная № 671 от 05.05.2014).

Таким образом, ООО «Эталон СТК» допущено нарушение обязательств предусмотренных договорами № 347 от 31.03.2014, № 348 от 31.03.2014 в части соблюдения сроков поставки товаров.

Нарушение сроков поставки составляет:

по договору № 347 от 31.03.2014 - 36 календарных дней;

по договору № 348 от 31.03.2014 – 6 календарных дней.

Порядок ведения претензионной работы регламентируется п. 2 Постановления. В соответствии с данным пунктом заказчики обязаны:

не позднее 20 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от поставщика (исполнителя, подрядчика) направить поставщику (исполнителю, подрядчику) претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями государственного контракта (гражданско-правового договора государственных областных бюджетных учреждений);

при неоплате (отказе от уплаты) поставщиком (исполнителем, подрядчиком) неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями государственного контракта (гражданско-правового договора государственных областных бюджетных учреждений), по истечении срока, указанного в претензионном письме, удерживать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате поставщику (исполнителю, подрядчику) за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги), которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями государственного контракта (гражданско-правового договора государственных областных бюджетных учреждений) за весь период просрочки исполнения.

Однако, на момент проведения проверки претензионно-исковая работа по взысканию с ООО «Эталон СТК» пени за нарушение срока поставки товаров, не велась.

Выводы инспекции.

1. В ходе проверки выявлены нарушения требований федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданского кодекса Российской Федерации, требований постановления Правительства Кировской области от 30.08.2011 № 118/416 «О мерах по повышению ответственности государственных заказчиков Кировской области, государственных областных бюджетных учреждений при размещении заказов и исполнении заключенных государственных контрактов (гражданско-правовых договоров государственных областных бюджетных учреждений)»;

2. Внести в должностные инструкции работников обязанности, конкретизирующие их работу в части осуществления закупок.

3. Копию акта проверки направить в департамент финансов Кировской области.

Заместитель главы департамента здравоохранения Кировской областиА.М.Бондарев
Начальник отдела правовой и кадровой работы департамента здравоохранения Кировской области Е.Н.Дуркина
Консультант отдела экономики и прогнозирования департамента здравоохранения Кировской области;М.П. Русакова
Начальник отдела по размещению государственного заказа КОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»Д.С. Минчаков
Заместитель начальника отдела по размещению государственного заказа КОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр».О.В. Коваленко


Акция по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Акция по профилактике онкологических заболеваний
В рамках месяца пройдет ряд мероприятий, направленных на профилактику заболеваний органов дыхания
Срочно требуются
Заведующая ФАП - акушерка
КОГБУЗ "Лузская центральная районная больница"
Зарплата при собеседовании
Жильё не предоставляется, работа в сельской местности
(83346) 5-28-11, 52353 (факс)
Врач-невролог
КОГБУЗ "Кикнурская центральная районная больница"
Зарплата при собеседовании
Жильё предоставляется, Соц.пакет, единовременная денежная выплата врачам по программе "Земский доктор" в размере 1 млн. руб., единовременная денежная выплата по региональной программе 500 тыс. рублей
(83341) 51174, 51850
Врач-терапевт
КОГБУЗ "Нагорская центральная районная больница"
Зарплата при собеседовании
Соц.пакет
(83349) 2-22-31
Врач-невролог стационара
КОГБУЗ "Кирово-Чепецкая центральная районная больница"
Зарплата от 30 000 руб.
Соц.пакет
(83346) 46404, факс (83361) 4-64-04
Врач-методист (или провизор)
КОГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр"
Зарплата при собеседовании
Соц.пакет
(8332) 389029